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谈监造的基本方法和关注点
一、先决条件检查
先决条件类见证点应确保人、机、料、法、环、测满足开工要求;
主要包括:
l 供应商是否具有相应的资质、是否在有效期内、供应商的制造活动应在许可证允许活动范围内;
l 供应商对关键工序的分包是否得到购买方认可;
l 合格分包商及评审的有效性;
l 根据购买方合同、技术条件、质保要求须审查的质保文件是否完成审批;
l 供应商的技术文件是否经购买方审批,相关工艺文件是否已经发放到位;
l 质量计划是否经购买方审批;
l 民用核安全制造单位是否己按《民用核安全设备监督管理条例》要求将相关制造文件(包括质量计划)报国家核安全局备案;
l 根据购买方合同、技术条件、质保要求须提交买方审查的相关规程(如无损检测文件等)是否完成审批;
l 原材料质量证明文件是否完整、真实;复验项目、结果符合性。
l 供应商在制造活动前是否按要求完成相应的工艺评定;
l 对NDT人员资格有效范围、证件有效期等进行核对;
l 对理化检验人员资质有效范围、证件有效期等进行核对;
l 按供应商提供的设备清单进行抽检。检查主要设备的完好率及维护、保养记录、标定的符合性;
l 按供应商提供的设备清单进行抽检。主要检查设备状态及检定有效期;
l 检查供应商用于生产制造的工装设备在开工前是否准备到位;
l 核查原材料的采购清单,质量证明文件是否满足要求;检验项目是否齐全,符合标准要求;
l 原材料库内不锈钢是否采取防污染措施;
l 原材料标识是否清晰与质量证明文件吻合;
l 车间的清洁度,特殊工位的清洁度管理是否达标;
二、关键工序检查点
2)过程类见证点应确保合格的人员、合格的设备、经批准工艺、以及产品状态满足该见证工序的要求,
l 操作人、QC/QA人员姓名和资质与符合性;
l 该工序使用的生产设备、检验设备的鉴定或校准报告及有效期;
l 该工序使用的工艺文件是否有效、恰当;
l 产品是否满足该工序的要求,如无损前表面情况是否符合工艺及标准要求。
l 该工序是否对环境有特殊要求,是否满足。
l 记录和报告是否符合要求。
三、完工检查点
完工类见证点确保产品经过我司内部最终检查合格,完工报告准确、完整。
l 产品的符合性,包括采购技术要求、标准;
l 完工文件的符合性,包括采购技术要求、买方技术文件的要求
l 产品与实物的符合性。